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集团2019年三体系集中内审工作圆满完成

作者:阎婷婷       发布时间:2019-09-10

    2019年8月20日至8月30日,集团为期8天的内审工作圆满完成,各部门、各园区积极响应、全力配合,保证了运营管理体系工作的有效运行。
 
     2019年运营管理体系内部审核工作旨在结合ISO9001质量、ISO14001环境、OHSAS18001职业健康安全标准要求,评价体系的符合性、有效性和适宜性。同时,作为内部控制评价的重要载体及工具,此次内审的结果将作为集团2019年度内部控制评价相关依据。
 
    本次内审的包括运营管理体系所覆盖的所有部门,含11个职能、营销部门,13个园区(大厦)管理中心。审核队伍由来自各部门、各园区的19名审核员组成,围绕公司方针、质量与EHS目标及标准条款等要素,依据三体系标准、相关法律法规及集团运营管理体系文件,采用现场抽样的方法,结合与应审部门人员交谈、实地查验、检查记录表单等方式收集相关证据,综合评价各部门人员对于体系的认知与重视程度。此外,针对上次内审、外审及专项检查中发现的概率较高的如文件控制、记录控制、过程的监视和测量这几项内容重点展开针对性的审核,通过对各部门核心业务管理文件和记录进行有效追踪,督促各部门持续改进,继续强化基础管理工作。
 
    本次内审共设置问题1267项,最终审核结果发现不符合项31项,观察项11项,符合率为97.55%(2018符合率为97.38%),较去年提高0.17%,整体说明集团的运营管理体系运行是有效的、适宜的。
 
    集团副总经理、管理者代表焦健在末次会议上对本次内审结果做出肯定,一是近三年来,集团内审发现的不符合项总数呈逐年减少趋势,问题性质也是逐年减轻,说明集团的运营管理体系是符合要求的、有效的;二是强调了培训的重要性,制度的宣传、贯彻要到位;三是各园区要重视园区的硬件问题,杜绝安全隐患。同时要求,对于下一步体系的外审工作要高度重视,及时关闭问题项,落实整改。
 
    最后,集团总经理孙福清做出指示,一是进一步加强合规意识,须按照三体系、内控管理要求认真执行,在保护好集团利益的同时,规范管理,提升服务。二是充分落实整改行动,对于相关要求、规定要内化于心、外化于行,对于相关方、二装等重点内容要重点关注。三是推行体系要求、管理制度的有效融合,保证制度合规划,服务标准化。四是加强中秋节、国庆节期间的安全稳定工作,提高政治敏感度,保证大庆前各项工作的有序开展。
 
 
 

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